企管部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況將本次評(píng)審計(jì)劃發(fā)至參加評(píng)審的部門（人員）。

3.2各部門根據(jù)評(píng)審輸入的要求準(zhǔn)備評(píng)審所需資料，企管部負(fù)責(zé)評(píng)審資料的收集。

4、 管理評(píng)審會(huì)

4.1總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入進(jìn)行評(píng)審，提出改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和改進(jìn)時(shí)間；

4.2總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括質(zhì)量方針目標(biāo)的適宜性，質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性）；

4.3企管部作好管理評(píng)審記錄。

5、管理評(píng)審輸出

5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面內(nèi)容；

5.1.1質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)，以及特種設(shè)備制造中有關(guān)法律、法規(guī)的執(zhí)行情況等

5.1.2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，包括對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)；

5.1.3資源需求等。

5.2會(huì)議結(jié)束后，由企管部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，

經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。

6、改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證

      企管部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)措施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

7、如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

8、管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄由企管部按《記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料，評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。

五、相關(guān)文件

1、《內(nèi)部審核控制程序》

2、《改進(jìn)控制程序》

3、《文件控制程序》

4、《記錄控制程序》

六、質(zhì)量記錄

1、《管理評(píng)審計(jì)劃》  QR5.4—01

2、《管理評(píng)審報(bào)告》  QR5.4—02

一、目的

　　對(duì)特種設(shè)備制造所要求的文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)場所使用文件為有效版本。

二、范圍

　　適用于特種設(shè)備制造體系有關(guān)的文件（包括適用范圍的外來文件）的控制。

三、職責(zé)

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)；

2、質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)；

3、企管部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編制及文件的歸口管理；

4、技術(shù)部負(fù)責(zé)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、技術(shù)檔案的歸口管理。

5、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)各種質(zhì)檢證書、檢驗(yàn)文件、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的歸口管理。

6、各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件編制，使用和管理。

四、程序

1、文件分類及管理

1.1質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過程控制的程序文件），由企管部負(fù)責(zé)管理。

2、作業(yè)文件

2.1管理文件：是公司運(yùn)行質(zhì)量管理體系的實(shí)施細(xì)則，是指管理制度、辦法、崗位責(zé)任制等。由企管部負(fù)責(zé)歸口管理，并列入《受控文件清單》；

2.2技術(shù)文件：包括工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、鍛件通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等，由技術(shù)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)歸口管理并列入《受控文件清單》。

2.3外來文件：主要指與特種設(shè)備制造有關(guān)的法律法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、形式試驗(yàn)、報(bào)告及供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，資格證明文件等，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。分別由企管部和技術(shù)部歸口管理，列入《外來文件受控清單》。

3、文件的編號(hào)

      文件的編號(hào)按下列規(guī)則執(zhí)行：

質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：公司代號(hào)（YL）/手冊(cè)代號(hào)（SC）—發(fā)布年號(hào)，例如：YL/SC-2007表示公司2007年發(fā)布實(shí)施的質(zhì)量手冊(cè)；

3.1管理文件編號(hào)：公司代號(hào)（YL）/管理文件代號(hào)（GL）+順序號(hào)—發(fā)布年號(hào)，例如YL/GL01-2007，表示公司01號(hào)管理文件，于2007年發(fā)布實(shí)施；

3.2技術(shù)文件編號(hào)：公司代號(hào)（YL）/技術(shù)文件代號(hào)（JS）+順序號(hào)—發(fā)布年號(hào)，例如YL/JS01-2007，表示公司1號(hào)技術(shù)文件，于2007年發(fā)布實(shí)施；

3.3質(zhì)量記錄編碼：QR—質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào)—順序號(hào)，例如QR-5.6-01，表示質(zhì)量手冊(cè)中第5.6章中第一個(gè)記錄表格。

4、文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放

文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；

4.1質(zhì)量手冊(cè)由企管部負(fù)責(zé)組織編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，企管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；

4.2管理文件由各部門組織編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，企管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；

4.3技術(shù)文件、檢驗(yàn)規(guī)程等由技術(shù)、質(zhì)檢部門組織編寫，技術(shù)部、質(zhì)檢部長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由部門登記、發(fā)放并存檔；

應(yīng)確保文件使用的場所，使用者應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。

5、文件的受控狀況

    文件分為“受控”和“非受控”兩大類，公司內(nèi)部使用的質(zhì)量體系文件及提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)技術(shù)監(jiān)督部門的質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)為受控，由各部門主管按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章。因其他目的對(duì)外提供的文件為非受控文件。

6、文件的更改

6.1質(zhì)量手冊(cè)由企管部組織更改，填寫《文件更改申請(qǐng)》經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企管部實(shí)施更改和發(fā)放。企管部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；

6.2其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)》經(jīng)原審批部門（人員）審批。

6.3所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。