輕微缺陷

  不合格

  此項(xiàng)不適用

4.3 文件

管理      1．企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過(guò)正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。 1．是否制定了技術(shù)文件管理制度。

2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。

3．使用部門是否能隨時(shí)獲得文件的有效版本。

4．文件的修改是否符合規(guī)定。 合格

  輕微缺陷

  不合格

              2．企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。    是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。      合格

  輕微缺陷

  不合格

　　五、過(guò)程質(zhì)量管理 

序號(hào)      核查

項(xiàng)目      核查內(nèi)容      核查要點(diǎn)      結(jié)論      核查記錄

5.1 采購(gòu)

控制      1.企業(yè)應(yīng)制定采購(gòu)原、輔材料、五金配件的質(zhì)量控制制度。      1．是否制定了采購(gòu)質(zhì)量控制制度。

2．制度內(nèi)容是否完整合理。    合格

  輕微缺陷

  不合格

              2.節(jié)能型產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)制定影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要原、輔材料的供方及外協(xié)單位的評(píng)價(jià)規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。（普通型該項(xiàng)不查）      1．是否制定了評(píng)價(jià)規(guī)定。

2．是否按規(guī)定進(jìn)行了評(píng)價(jià)。

3．是否全部在合格供方采購(gòu)。

4．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 合格

  輕微缺陷

  不合格

  此項(xiàng)不適用

              3.企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購(gòu)文件或委托加工合同進(jìn)行采購(gòu)或外協(xié)加工。      1．是否有采購(gòu)或委托加工文件（如：計(jì)劃、清單、合同等）。

2．采購(gòu)文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定。

3．采購(gòu)文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。

4．是否按采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。 合格

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